На какое предприятие (головное или обособленное) выставить счет-фактуру на аванс?
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.51)
Мы - поставщик на ОСНО.
Есть Покупатель. У него есть обособленное подразделение. Работаем с обособленным подразделением.
Предоплата приходит от обособленного подразделения. В платежке ИНН головного, КПП обособленного, наименование Обособленного.
Счет-фактуру на аванс выставляем на головное.
При реализации в счет-фактуре Покупателем указываем Головное, грузополучателем Обособленное.
Вопрос: На кого правильнее выставлять счет-фактуру на аванс? Вопрос возник из-за книги продаж, где фигурирует аванс!
Буду признательна за совет!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.51)
Мы - поставщик на ОСНО.
Есть Покупатель. У него есть обособленное подразделение. Работаем с обособленным подразделением.
Предоплата приходит от обособленного подразделения. В платежке ИНН головного, КПП обособленного, наименование Обособленного.
Счет-фактуру на аванс выставляем на головное.
При реализации в счет-фактуре Покупателем указываем Головное, грузополучателем Обособленное.
Вопрос: На кого правильнее выставлять счет-фактуру на аванс? Вопрос возник из-за книги продаж, где фигурирует аванс!
Буду признательна за совет!
Comments
-
На плательщика, т.е. филиал.
-
Добрый день, ABell!
Спасибо, что откликнулись!
А как потом проводить регламентные по НДС? Аванс с книгу продаж попадет. А в книгу покупок потом нет, т.к. по 62.02 и 76.АВ аванс будет на другом предприятии. -
Цитата: Добрый день, ABell!Спасибо, что откликнулись!А как потом проводить регламентные по НДС? Аванс с книгу продаж попадет. А в книгу покупок потом нет, т.к. по 62.02 и 76.АВ аванс будет на другом предприятии.Добрый день!
Так Вам и аванс нужно проводить по обособленному подразделению, так как платеж от него пришел. Тогда все закроется. -
Цитата: Добрый день!Так Вам и аванс нужно проводить по обособленному подразделению, так как платеж от него пришел. Тогда все закроется.Добрый день! Дело в том, что в дальнейшем, реализацию мы делаем на головное предприятие, а обособленное является лишь грузополучателем. Поэтому 76.АВ не закроется и аванс не попадет в книгу покупок, т.к. это два разных контрагента. Соответственно не закроется и 62. Может все же верно будет счет-фактуру на аванс выставить на головное и реализовать на головное. А книге продаж будут фигурировать два КПП, при авансе КПП головного, при реализации КПП обособленного. А книге покупок при зачете аванса КПП головного???
-
Цитата: Добрый день! Дело в том, что в дальнейшем, реализацию мы делаем на головное предприятие, а обособленное является лишь грузополучателем. Поэтому 76.АВ не закроется и аванс не попадет в книгу покупок, т.к. это два разных контрагента. Соответственно не закроется и 62. Может все же верно будет счет-фактуру на аванс выставить на головное и реализовать на головное. А книге продаж будут фигурировать два КПП, при авансе КПП головного, при реализации КПП обособленного. А книге покупок при зачете аванса КПП головного???Добрый вечер!
Вы сами писали, что платеж приходит от ОП (его КПП указан в платежке), отгрузка также идет в адрес ОП. Думаю, проще и логичнее будет как аванс, так и реализацию "вешать" на ОП. -
Цитата: Добрый вечер!Вы сами писали, что платеж приходит от ОП (его КПП указан в платежке), отгрузка также идет в адрес ОП. Думаю, проще и логичнее будет как аванс, так и реализацию "вешать" на ОПДобрый день! Я с Вами согласна! Но покупатель не принимает документы, выставленные в адрес ОП. Покупателю необходимо, чтобы в строке Покупатель стояло именно головное предприятие. Как тогда быть?
-
Цитата: Добрый день! Я с Вами согласна! Но покупатель не принимает документы, выставленные в адрес ОП. Покупателю необходимо, чтобы в строке Покупатель стояло именно головное предприятие. Как тогда быть?Добрый день!
Вижу два варианта:
- делать правильно и оформлять все на ОП;
- делать так, как удобно покупателю, тогда оформлять и аванс на головное предприятие. -
Спасибо за рекомендации и участие!
