НДС к возмещению
Добрый день! Помогите, пожалуйста. У меня новая организация. Закупили оборудование для производства во 2 квартале, выпуска нет, НДС к возмещению 1400000-00. Как технически его учесть в 3 кв.- производство готово к запуску. Оборудование на сч. 08. Можно ли принять НДС к возмещению после учета оборудования на сч 01. Как это сделать в 1с 8. Если я регистрирую счет-фактуру датой, которая фактически является датой поступления оборудования, но не ставлю галочку принять НДС к возмещению, регламентной операцией все равно эта сумма попадает в книгу покупок. Как быть?
Comments
-
Ссылки давать не могу. Почитайте файл
-
Спасибо! Я прочитала, но программа все равно формирует книгу покупок и в декларации стоит сумма к возмещению 1400000-00. В чем может быть моя ошибка? Все делаю как написано, принимаю оборудование к учету, внизу ввожу сч-фактуру, "галочку отразить вычет" убираю, делаю закрытие месяца формируется запись книги покупок.🤯 И еще возникает вопрос, оборудование закуплено у одного поставщика, счет-фактура выставлена на всю сумму поставки, но к учету на счете 01 требуется принять несколько объектов ос, ндс принимать к вычету на всю сумму сч-фактуры или по отдельным объектам?
-
Цитата: Спасибо! Я прочитала, но программа все равно формирует книгу покупок ...
Плохо прочитала.
Дата приобретения основного средства и дата его постановки на учет могут не совпадать, а именно: покупка основного средства может быть в одном квартале года, а ввод в эксплуатацию в другом квартале года или в другом году. То есть может быть несовпадение по налоговым периодам. В этом случае счет-фактура должен быть внесен в книгу покупок не по дате входящего счета-фактуры, а по дате ввода основного средства в эксплуатацию и постановки его на учет на счет 01. -
Спасибо за внимание к моему вопросу. Я все прочитала и поняла, что вычет я могу перенести на следующий квартал, но как это в программе 1с сделать - вообще не ставить галочку счет-фактура предъявлен в документе на поступление оборудования, а отдельным документом "Отражение НДС к вычету" в следующем квартале - так вроде получается, но правильно ли это? Кто-нибудь использует документ "Отражение НДС к вычету" и в каких случаях?
