Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 отражать счет-фактуру на аванс от поставщика?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: когда от поставщика получена счет-фактура на аванс, а затем через 10 днейс/ф на реализацию (все в сентябре), то ввожу в 1с счет-фактура полученную, а галочку нужно ставить "Отразить вычет НДС в книге покупок"?

  Да, так верно.

  Цитата: регистрировать эту с/ф на аванс нужно (илиесли вычет не принимаем, то от поставщиков с/ф на аванс не регистрировать)?

  Если вы НДС по авансу выданному поставщику НДС не принимаете к вычету, то это ваше не право не указывать данную счет-фактуру у себя в учете.
• Цитата: то ввожу в 1с счет-фактура полученную, а галочку нужно ставить "Отразить вычет НДС в книге покупок"?

  Галочку ставите в только в том случае, когда полученный счет-фактура оформлен должным образом. Если в документе есть неточности, то лучше галочку снять.
  Галочку ставите и в том случае, если вы точно этот НДС не будете переносить на более поздний налоговый период, а точно примите в этом налоговом периоде.
  Счет-фактуру на аванс полученный, вы можете не регистрировать в программе, так как это ваше "право", а не обязанность.
• Добрый день!
  

  Цитата: Галочку ставите в только в том случае, когда полученный счет-фактура оформлен должным образом. Если в документе есть неточности, то лучше галочку снять.Галочку ставите и в том случае, если вы точно этот НДС не будете переносить на более поздний налоговый период, а точно примите в этом налоговом периоде.

  Простите, уточню правильно ли поняла: 1) галочку ставлю если принимаю НДС с аванса к вычету в этом квартале, и далее отражаю еще с/ф на реализацию от поставщика, полученную в этом квартале.
                                                                       2) галочку ставлю, если принимаю НДС с аванса к вычету в этом квартале, если не было с/ф на реализацию.
  Не ставлю галочку, когда получена с/ф на аванс от поставщика в этом квартале, с/ф на реализации нет от поставщика в этом квартале и на вычет не принимаю.
  Регистрирую получается только, когда с аванса НДС принимаю к вычету.
• Разве я упоминала про счет-фактура полученный на аванс?  Я писала только о документе счет-фактура полученный вместе с покупкой.
  

  Цитата: Цитата: когда от поставщика получена счет-фактура на аванс, а затем через 10 дней с/ф на реализацию (все в сентябре), то ввожу в 1с счет-фактура полученную, а галочку нужно ставить "Отразить вычет НДС в книге покупок"?Да, так верно.

  Я дополнила этот ответ.
  Регистрация в учете счет-фактуры на аванс, дело деликатное. Даже если вы получили документ счет-фактура на аванс от поставщика, еще не значит, что вы его можете зарегистрировать и не иметь после этого проблем. Должен быть договор с поставщиком, в котором будет отражено требование предоплаты. 
  

  Цитата: Цитата: регистрировать эту с/ф на аванс нужно (или если вычет не принимаем, то от поставщиков с/ф на аванс не регистрировать)?Если вы НДС по авансу выданному поставщику НДС не принимаете к вычету, то это ваше не право не указывать данную счет-фактуру у себя в учете.

  С этим я полностью согласна. Регистрировать ее не надо, просто положите в папочку.
• Извините за дотошность, то есть регистрируем только те с/ф на аванс от поставщиков, которые принимаем НДС к вычету, а в книге покупок отражаем все с/ф на аванс от поставщиков?
• Цитата: Извините за дотошность, то есть регистрируем только те с/ф на аванс от поставщиков, которые принимаем НДС к вычету, а в книге покупок отражаем все с/ф на аванс от поставщиков?

  Какая-то абракадабра. Отражать в книге покупок и принять к вычету - это одно и тоже. Если вы не принимаете счет-фактуру на аванс, зачем ее отражать в книге покупок.
  Просто положите в бумажную папку.
• Цитата: Если вы не принимаете счет-фактуру на аванс, зачем ее отражать в книге покупок.Просто положите в бумажную папку.

  Добрый день! тогда в 1с вообще не нужно вводить с/ф на аванс от поставщика, если не принимаю к вычету НДС?
  а если принимаю, тогда ввожу в программу, ставлю галочку Отражать в книге покупок и регистрирую
• Здравствуйте
  

  Цитата: тогда в 1с вообще не нужно вводить с/ф на аванс от поставщика, если не принимаю к вычету НДС

  Да, так. Мы с Татьяной с самого начала пытаемся вам это донести. Хотите вычет по авансовому счет-фактуре, регистрируйте в программе, не хотите, не регистрируйте. Подшейте куда-нибудь.
  А по покупке счет-фактуру регистрируете, а вот в если хотите в зачет НДС взять, то ставите галочку.
• Спасибо всем большое! теперь поняла🤦‍♀️ мне сразу нужно было так вопрос сформулировать